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 娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）:  娄底市军队离退休干部休养所              

2020年 5  月 10 日

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》

4.QITABIYAOCAILIAO（DANGNIANDUYUSUANJIXIAOMUBIAOSHENBAOBIAO、DANWEINIANDUGONGZUOZONGJIE、YOUGUANBIAOZHANGJIANGLIFUYINJIANDENG）

娄底市军干所2019年度部门整体支出绩效自评报告

市财政局:

为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据娄底市财政局《虎扑体育官网开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩[2020]45号）文件精神，我所对2019年度部门整体支出资金进行了绩效自评，通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标总体完成情况良好，现将情况报告如下:

一、部门概况

（一）单位基本概况

娄底市军队离休退休干部休养所为市退役军人事务局下设的副处级机构，负责接收、安置、管理军队移交政府安置的离退休干部、无军籍退休职工，保障他们政治、生活待遇的落实。

主要职责:

1、执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交政府安置的离退休干部、无军籍退休职工。

2、安排好军队离退休干部的政治和文化生活，组织政治学习做好经常性的思想政治工作，保持思想稳定。

3、根据文件精神，认真贯彻落实好军队离退休人员的政治待遇、生活待遇；负责住房建设和房屋管理维修。

4、负责对离退休人员的防病治病，做好医疗保健工作。

5、组织老干部开展经常性的文娱活动，丰富他们的晚年生活。

6、组织老干部在力所能及范围内走向社会，实现老有所养、老有所为、老有所医、老有所学、老有所乐。

7、承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

机构设置:

2019年我所核定编制17人，其中在职人员15人、在职退休人员5人、军队移交政府安置离休人员4人、军队移交政府安置退休人员43人、军队移交政府安置离退休干部遗属22人，共计89人。下设了办公室、医务室、财务科、服务管理科四个科室。

（二）2019年重点工作计划

1、加强党建和廉政作风建设，推进基层党建标准化项目建设。建立学习型党支部，创新活动载体，创新党建工作模式，营造廉政文化氛围，建设好党员活动室、图书室、电教室。

2、加强队伍建设，完善内部管理制度。继续通过“请进来、走出去”等交流学习的方式，加强对人才的储备和培养，提高职工队伍整体素质，全面提升全所职工服务意识和服务质量。

3、引入社会资源，打造“医养结合”特色工作思路。设立康复中心，利用“医养一体化”的发展模式，集医疗、康复、养生、养老等为一体，把老年人健康医疗服务放在首要位置，将养老和医院的功能相结合，把生活照料和康复关怀融为一体的新型模式，开创康复工作新局面；规范医务室引入帮扶项目，全面提升医疗质量。

4、丰富军休文化活动，提高军休干部生活质量。军休干部是社会的特殊群体，年龄结构、文化程度、身体状况和家庭条件等方面存在较大差异，自身经历和认识问题各有不同，从而对服务管理的需求各有不同。因此，军休干部的文体活动作为凝聚人心、促进服务管理、推动军休和谐建设的一项重要工作来抓，紧紧围绕全心全意为军休干部服务的工作宗旨，季度有计划，月月有活动，不断创新活动内容和形式，使之更加符合军休干部的特点，吸引更多的军休干部参与，有效发挥文化保健、文化养老的服务体系。

5、完善院内设施。对办公楼、老干活动中心、大门门楼、水电的翻新改造；院内园林绿化的改造，注重对文体设施的资金投入，及时维修场地，更换或添置器械、图书，提高活动品味和文化含量，全面完善院内环境设施。

（三）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、虎扑体育官网 2019 年整体支出规模情况。2019年总支出1695.12  万元，其中:工资福利性支出193.2万元，主要用于保障我所机构正常运转，其中包括在职人员基本工资、绩效工资、住房公积金、医疗保险等人员经费；商品和服务支出549.69万元，主要用于完成各项日常工作任务而发生的办公费、印刷费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费用、公车运行维护费等日常经费开支；对个人和家庭的补助支出952.23万元，主要是军队移交政府安置的离退休人员离退休费、生活补助，医疗和抚恤费等支出；  

2、资金使用方向。2019年单位全年总收入1620.96万元，其中: 财政拨款收入1620.96万元，其中: 军队移交地方安置的离退休人员地方负担经费147万元。事业基金弥补收支差额年初结转和结余190.43万元。支出预算数1695.12万元，其中: 社会保障和就业支出1695.12万元。

3、基本支出: 2019年支出1695.12万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中: 用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、医疗、抚恤等日常公用经费。其中: 人员经费支出1145.43万元，日常经费支出549.69万元。

4、虎扑体育官网2019年度“三公”经费使用管理情况。“三公”经费预算总额16.4万元，本年三公”经费支出总计8.49万元。其中: 公务接待费预算6.4万元，实际支出4.69万元，下降了27%；公务用车运行维护费预算10万元，实际支出2.01万元,比上年减少3.73万元，下降了65%，其他交通费用支出3.48万元，系车改增加公务出行交通补助。

5、部门内部控制及厉行节约制度建设情况。

(1).加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我们加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。严格执行上级虎扑体育官网“一把手不直接分管财务”的规定，安排一名副所长分管财务并一支笔签批财务单据。履行“一单五签”的程序。

(2).强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单五签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、部门整体支出绩效情况

2019年，我所积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，部门整体支出绩效情况如下:

（一）2019部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1: 抓好军休文化养老建设，充实军休干部的精神生活。

目标2: 抓好军休干部医疗康复工作，设立康复中心，建立个人健康档案，让老干部病情得到及时医治，有效康复治疗。

目标3: 是大门门楼、办公楼、老干活动中心、院内水电的翻新改造，完善院内环境设施，打造温馨舒适的的养老生活环境。

目标4: 创新党建工作模式，做好基层党建标准化项目建设。建立学习型党支部，创新活动载体，创新党建工作模式，营造廉政文化氛围，建设好党员活动室、图书室、电教室。开展党员“一帮一”活动，开展4次以上主题党日活动。

（二）部门整体支出绩效目标实现情况及指标完成情况

2019年我所按照年初的部门整体支出绩效目标开展工作，完成了本单位部门整体支出绩效目标:

目标1: 抓好军休文化养老建设，充实军休干部的精神生活。

完成情况: 做好“春节”、“八一”大型文艺汇演活动,组织老干歌舞、书法、绘画、棋牌、写作、摄影、门球、垂钓等活动次数全年达30次。

效果: 通过各项活动的开展，接触社会，退休不退志，激发广大军休干部的参与热情，传播积极向上的军休文化，弘扬社会主义核心价值观，传递“爱、善、孝、乐”社会正能量，老干部们的身心得到了很好的发展，开阔了眼界，同时也取得了良好的社会反响，也得到了省厅、市委市政府的高度肯定。

目标2: 做好军休干部医疗康复工作

完成情况: 今年我所以“医养结合”为主题抓创新发展，积极推进军休医疗康复工作，通过设立康复中心，建立个人健康档案，让老干部病情得到及时医治，有效康复治疗。

效果: 所医护人员医疗服务水平有所加强，医疗设备有所完善，老干部生病能及时医治并及时得到康复治疗。

目标3: 做好院内地面提质改造及自来水抄表到户的翻新改造工程。

完成情况: 我所花费近 360万元，自来水抄表到户的翻新改造工程2019年11月已全部完工。院内地面提质改造工程预备2020年年初完工。

效果: 改善院内环境设施，打造了温馨舒适的养老生活环境。

目标4: 创新党建工作模式，做好基层党建标准化项目建设。

完成情况: 一是深入群众，深入基层，落实“一对一”“多对一”帮扶政策，采取支部书记带头，以身作则，全所党员干部用实际行动服务好军休干部。二是进行支部改选和干部轮岗调换，调动干部的工作积极性。三是先锋模范带头，以服务为基础，以创新开拓为主线，充分展现党员的先进性，全方位促进全所各项工作进入了新高度。四是投入资金建设好了党建文化长廊、党员活动室、图书室、电教室。

效果: 2019年我所党建服务型创新得到了上级领导充分肯定，年度考核良好。

（三）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

娄底市军干所既定目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对单位的绩效评估考核结果

我单位2019年度被评为湖南省退役军人工作模范单位；被市娄底财政局评为2019年度行政事业国有资产月报编报工作先进单位。

(二) 娄底市军干所2019年工作总体自我评价

2019年，在省退役军人事务厅、市委、市政府的关心支持下和市退役军人事务局的正确指导下，全体干部职工以全心全意为军休干部服务为宗旨，建立健全了重要事项、重大活动征求意见制度、所务公开制度，定期召开军休座谈会，汇报工作进展，努力开拓创新工作思路，戮力同心、携手并进，树立了良好的社会形象，打造了全新的工作模式，锻造了优秀的服务团队，全心全意为老干部服务，各项工作均取得了良好成效。

（三）自评得分情况

根据年初工作规划和重点性工作，积极推进军休服务工作创新发展，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。预算执行方面，支出总额未超预算，三公经费支出总额比去年有所减少38%，支出总额控制在预算内并略有结余。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下:

1.预算配置控制较好得13分。

其中: 在职人员控制率: 在职15人/编制17人*100%=88%，得5分；“三公”经费变动率=（本年度“三公经费”预算数16.4万元-上年度“三公经费”预算数18万元)/上年度“三公经费”预算数18万元*100%=-11%,得8分。

2.预算执行比较到位得17分。

（1）预算完成率=（上年结转190.43万元+年初预算数590.8万元+本年追加预算0万元-年末结余116.3万元）/(上年结转190.43万元+年初预算数590.8万元+本年追加预算0万元)*100%=85%，得7分。

（2）预算控制率=（本年追加预算0万元/年初预算数1506.39万元）*100%=0，得10分，

3.预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。得41分。

（1）公用经费控制率=（实际支出公用经费总额549.69万元/预算安排公用经费总额600万元）*100%=91%，得8分；

（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数8.49万元/“三公经费”预算安排数16.4万元）*100%=51%，计满分8分。

（3）政府采购执行率=（实际政府采购金额与政府采购预算金额 一致）*100%=100%，得6分。

（4）管理制度健全性得8分: 有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度有效执行，有考核制度，记2分。

（5）资金使用合规性得6分: 本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分: 一是按规定在主管部门市退役军人事务局门户网站公开信息；二是基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

4.职责履行得6分: 2018年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务，年度考核为良好。

5.履职效益得18分。

（1）经济效益、社会效益得6分: 我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（2）行政效能得6分: 我单位不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。

（3）社会公众或服务对象满意度得6分: 在年度绩效考核老干部评议满意度达100%。

四、今后工作努力方向

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、存在的问题与建议

 (一)存在的主要问题

通过前述对虎扑体育官网整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，虎扑体育官网将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、基本支出商品和服务支出中有的支出项目年初未安排预算，但实际发生了。

2、基本支出商品和服务支出中超预算支出，但基本上属于刚性支出，费用的超支反映出预算编制的合理性有待提高。

（二）改进措施和建议

针对上述存在的问题及虎扑体育官网整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下:

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。

4、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

5、JIAQIANGCAIWUHESUANGONGZUO，TIGAOCAIWUDEJINGXIHUAGUANLI，QUEBAOCAIWUHESUANDEZHENSHI、JISHI、ZHUNQUE、WANZHENG。

附件2-4

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 娄底市军队离休退休干部休养所

说明: “项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

FUJIAN2-5

部门整体支出绩效评价指标自评打分表