虎扑体育官网

当前位置: 首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财务信息

娄底市军干所2020年部门预算说明

娄底市军干所2020年部门预算说明

解读机构: 解读类型: 主题分类: 发布时间: 2020-02-10 17:27 浏览量: 字体:

娄底市军干所2020年部门预算说明

   

第一部分  娄底市军队离退休干部休养单位概况

一、部门职责职责

二、机构设置及部门预算构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、年部门支出总表

部门基本概况

(一)职责及机构设置情况

娄底市军队离休退休干部休养所为虎扑体育官网下设的副处级机构,负责接收、安置、管理军队移交政府安置的离退休干部、无军籍退休职工,保障他们政治、生活待遇的落实。

主要职责

负责做好军队师职以下的离退休干部、军队无军籍退休职工及其配偶子女的虎扑体育官网工作;负责组织开展军队离退休干部的政治学习和文化体育活动;负责落实好军队离退休人员的生活待遇及医疗保健工作。

(二)机构设置及部门预算构成

2019年我所编制17人,核定所长1名、副所长2名、副科级领导职数4名;其中在职人员15人、在职退休人员5人、军队移交政府安置离休人员4人、军队移交政府安置退休人员43人、军队移交政府安置离退休干部遗属22人,共计89人。内设办公室、虎扑体育官网部、计划财务部、医务室。

部门预算单位构成

我所只有本级,无其他二级预算单位,因此纳入2020年部门预算编制范围的只有娄底市军队离退休干部休养所

(三)2020年部门预算情况说明

部门收支总体情况

2020年部门预算即我所本级预算。我所2020年没有政府性基金预算拨款、也没有使用政府性基金预算拨款,所以公开的附件政府性基金预算支出表为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障事业单位基本运行的经费。 

1.2020年财政拨款预算收入284.39万元,预算支出284.39万元。

2.2020年一般公共预算拨款收入284.39万元、其中: 基本支出183.81万元;项目支出100.58万元。

3.2020年一般公共预算基本支出183.81万元。

4.2020年“三公”经费预算数为12.38万元,其中市本级公务接待费0.98万元,公务用车运行费1.4万元;非一般预算安排公务接待费5.00万元,公务用车运行费5.00万元。

5.2020年政府性基金预算支出我所无此项预算。

(四)一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入284.39万元,具体安排情况如下:  

工资福利支出年初预算数为163.94万元;商品和虎扑体育官网支出19.87万元是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、房屋设备维修维护等方面;军队移交地方管理离退休人员医疗费、住院伙食补助、特需费、无军籍退休人员生活补助、无军籍退休人员政府绩效等人员经费86.16万元;非税成本性支出14.42万元。 

其他重要事项的情况说明

1、事业支出经费 

2020年事业支出经费部门总收入570.39万元,其中一般公共预算拨款284.39万元,比2019年预算增加6.98万元,上升1.2%,主要是工资福利支出的增幅,;上级补助收入286.00万元,与2019年持平。 

2、“三公”经费预算 

2020年“三公”经费预算数为12.38万元,公务接待费5.98万元,公务用车购置及运行费6.4万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费6.4万元);因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.02万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。 

3、政府采购情况

2020年我所政府采购预算总额186万元,其中,政府采购工程预算186万元。 

4、国有资产占用使用情况说明

2019年底我所占用国有总资产为495.42万元,固定资产原值为495.42万元,在建工程338.10万元,无无形资产。其中固定资产中土地、房屋及构筑物382.71万元,通用设备80.07万元,专用设备15.16万元,无50万元以上通用设备、100万元以上专用设备,家具、用具、装具及动植物17.48万元。在职人员16人,占用办公室6间,用于老干部康复理疗及老干活动中心各1栋,公务用车2台,无对外投资。 

5、预算绩效目标说明

本部门整体支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为570.39万元,其中,基本支出183.81万元,项目支出386.58万元。

(四)名词解释

1、一般公共预算拨款收入: 指娄底市财政当年拨付的资金。                    

2、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出是指在职人员基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、医疗保险及住房公积金等;公用支出是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、“三公”经费: 纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:  部门预算公开的表格情况 

、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、年部门支出总表

娄底市军休所     

2020年 2月4日 

娄底军休所2020年部门预算和“三公”经费预算公开表格


信息来源:虎扑体育官网_虎扑体育平台-官方网站 娄底虎扑体育官网 作者: 编辑:
扫码浏览
虎扑体育官网_虎扑体育平台-官方网站