市军休服务管理总站2018年度部门决算
目录
第一部分 市军休服务总站单位概况
一、部门职责
二、机构设置
三 单位构成
四 重点名词解释
第二部分 市军休服务总站单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市军休服务总站单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
一、部门职责
我单位是娄底市政府接收安置军队离退休老干部服务管理的场所，主要承担为接收的军休人员提供组织、生活待遇与相关服务管理。
我站隶属于娄底市退役军人事务局的二级机构，为全额拨款事业单位。
其工作主要职责:
1、执行中央、中央军委、国务院和上级的安置政策，负责接收、安置、管理军队移交政府安置的离退休干部、无军籍退休职工。
2、安排好军队离退休干部的政治和文化生活，组织政治学习，做好经常性的思想政治工作，保持思想稳定。
3、根据文件精神，认真贯彻落实好军队离退休人员的政治待遇、生活待遇。
4、负责对离退休人员的防病治病，做好医疗保健工作。
5、组织老干部开展经常性的文娱活动，丰富他们的晚年生活。
6、组织老干部在力所能及范围内走向社会，实现老有所养、老有所为、老有所医、老有所学、老有所乐。
7、承办市委、市政府和主管理部门交办的其他事项。
二、机构设置
我站经编办批准，核定编制数4名（其中站长1名，副站长1名），设置办公室和财务室.
三 部门预算单位构成
我单位属娄底市退役军人事务局二级机构，全额拨款事业单位，纳入娄底市财政预算单位。
四 名词解释
1、机关运行经费:
是单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:
纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 市军休服务总站单位2018年度部门决算表
……（公开表格附后）
第三部分 市军休服务总站单位2018年度部门决算情况说明
一、虎扑体育官网市军休服务总站2018年收入支出决算总体情况说明
我单位2018年度收入630.11万元，支出380.04万元，收支结余0万元，年末结转和结余250.07万元。（其中项目支出结转和结余0万元）。与上年比较，基本支出结转增加了0万元，项目支出结转增加了6.74万元，年末结转和结余增加了0万元。
二、虎扑体育官网市军休服务总站2018年收入决算情况说明
2018年收入决算数393.88万元，其中财政拨款收入378.88万元，占总收入的96%。
三、虎扑体育官网市军休服务总站2018年支出决算情况说明
2018年支出决算数395.04万元，基本支出201.71万元，占总支出的51.06%，其中人员经费55.53万元，日常公用经费29.25万元；项目支出193.33万元，占总支出的48.94%。
四、虎扑体育官网市军休服务总站2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入决算数378.88万元，2017年财政拨款收入决算数360万元，2018年财政拨款收入比2017年增加了18.88万元，主要是一般公共预算财政拨款增加了。2018年财政拨款支出决算数380.04万元，2017年财政拨款支出决算数373.1万元，2018年财政拨款支出比2017年增加了6.94万元，主要是离退休军休人员增加了。
五、虎扑体育官网市军休服务总站2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出数380.04万元，占本年支出的100%，比上年决算数增加了6.94万元，其中基本支出增加了0万元，项目支出增加了6.94万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出数380.04万元，其中基本支出186.7万元，占49.12%；项目支出193.34万元，占50.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款支出中基本支出的人员经费年初预算为47.03万元，决算为47.03万元，日常公用经费年初预算为4.99万元，决算为4.99万元，主要是严格按八项规定打紧各项开支；项目支出的行政事业类项目年初预算为81万元，决算为81万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算380.03万元。其中①基本支出:
2018年决算数为90.15万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:
工资福利支出47.03万元，商品和服务支出27.38万元，对个人和家庭的补助支出3.76万元，其他资本性支出11.98万元；②项目支出:
2017年决算数为289.88万元，主要用于移交安置离退休老干部退休费、医疗费、活动经费、慰问费等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年“三公”经费决算数为6.76万元，年初预算为13万元，其中公务用车运行维护费5.3万元，年初预算为6.2万元；公务接待费1.46万元，年初预算为6.8万元。主要是因为落实中央“八项规定”和省委“九项规定”的文件精神，从紧从严开支“三公”经费，厉行节约的政策。
2018年“三公”经费决算数为6.76万元，上年决算数为12.3万元，比上年减少5.54万元，其中公务用车运行维护费5.3万元，上年决算数为7.6万元，比上年减少2.3万元；公务接待费1.46万元，上年决算数为4.69万元，比上年减少3.23万元。主要是因为落实中央“八项规定”省委“九项规定”的文件精神，从紧从严开支“三公”经费，厉行节约的政策。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费决算数为6.76万元，其中公务用车运行维护费5.3万元，用于一台公车运行；公务接待费1.46万元，共计国内公务接待60次，接待365人。
八 虎扑体育官网市军休服务总站2018年政府性基金预算收入支出情况说明
我单位没有政府性基金预算收入支出情况
九 其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况 我站2018年机构运行经费74.41万元，比2017年增加1.8万元，增长0.02%原因是工作人员工资调整。
（二）政府采购支出情况 我站2018年度无政府采购项目支出。
（三）国有资产占有情况说明
我站已有总资产398720.83元，固定资产362907元，库存现金35823.83元。没有无形资产、无对外投资，无对外债务，我站有公务用车一台。
（四）、虎扑体育官网2018年度预算绩效情况说明
2018年，我站在市委、市政府的坚强领导下，在省厅的精心指导下，紧紧围绕市委工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。根据年初的绩效考核工作计划和目标，我站一步一个脚印，认真开展好绩效自评，自评得分为98分。
2018年完成的主要工作任务:
1、完成了省厅及市局交给我们接收安置任务，老干部的“二个待遇”全面落实。
2、加大绩效督查，提高精细化管理水平。
严格遵守各项规章制度，实行奖励与处罚并重的奖惩机制，考核结果与绩效工资紧密挂钩，提高考核工作的针对性和实效性。严格实施绩效考评机制，加大了督查检查的力度和频率，推动工作落实。
3、加强队伍建设，提高干部职工整体素质。
开展党建创新，对流动党员进行摸底统计，建立台帐，开展主题活动，在全站开展“优秀共产党员”和“基层一线最佳军休人”评选活动，评选和表彰基层一线勤劳敬业、无私奉献的典型代表。
4、狠抓廉政建设，不断改进工作作风。
严格执行党风廉政建设责任制，认真落实“一岗双责”，全面落实党委主体责任和纪委的监督责任，加强反腐倡廉工作；巩固深化作风建设成果，进一步提高工作效率，较变工作作风；加强“三公经费”管理，反对铺张浪费，倡导简单朴素的风气。“执纪问责”并举；强化监督检查，严肃惩处，不断提升工作效能；加强自身建设，强化纪检干部党性原则。
5、多措并举，安全维稳工作常抓不懈。
落实责任制，层层分解责任，层层签订责任书。
6、精心部署，工、青、妇活动有声有色。
做好关爱职工工作，看望走访特困职工，按要求开展职工医疗互助活动并及时为生病住院职工申报医疗互助金。开展精神文明创建和文化体育活动等活动。
7、全盘统筹，确保财务收支平衡。
加强预算管理，积极筹措、组织资金，合理安排资金。坚持“以收定支，量入为出”的原则，规范各专项资金的使用、管理，保持收支平衡。加强对车辆耗油维修费的管理，按市财政、市纪委规定的公务车辆的加油实行政府采购IC卡管理制度执行，定期审核耗油标准，贯彻落实事业单位内部控制制度，加强对实物的管理。积极参与各项经济活动、工程建设项目的签订审阅，提出合理建议。严格控制接待费的支出，按市纪委规定的接待标准执行。搞好资产清查工作。
十 重点项目预算的绩效目标完成情况
2017年，娄底市军休服务总站在收支预算内，完成了以下整体目标:
目标1:
继续落实完成在职人员待遇，按照财政全额拨款落实在职人员工资待遇
完成情况:
完成目标100%。
效果:
完成了本项目的评估与考核。
目标2:
落实好军休老干部政治待遇，按文件要求落实好政治学习，过好组织生活
完成情况:
完成目标100%。
效果:
老干部的政治待遇全面落实，老干部满意率100%
目标3:
落实好军休老干部生活待遇，按文件要求落实好工资待遇，按月及时足额给老干部落实工资待遇
完成情况:
工作任务完成率100%
效果:获得服务对象好评率99%以上
目标4:
落实好军休老干部医疗待遇，按文件要求落实好医疗待遇，按月及时足额给老干部落实医疗待遇
完成情况:
工作任务完成率100%。
效果:获得服务对象好评率98%以上。
